納卡檢測《保護客戶機密和所有權程序》

《保護客戶機密和所有權程序》

1 目的
保護客戶機密信息和所有權，包括保護以電子方式存儲和傳輸給客戶的檢驗檢測結果，維護國家、客戶的合法權益。

2 適用范圍
適用于本公司對客戶的樣品、信息、檢驗檢測結果等機密信息和所有權的保密。

3 職責
(1) 總經理應確保實施保護客戶機密和所有權的各項措施，及時處理違反保護客戶機密和所有權、損害客戶合法權益和本公司聲譽的事宜。
(2) 樣品管理員負責客戶樣品信息的保密。檢驗檢測人員對客戶的樣品、原始記錄、檢驗檢測結果等負保密責任。
(3) 資料管理員按照本程序的要求做好各種國家秘密信息、商業秘密信息和客戶信息的保密管理；總經理批準借閱保密資料。
(4) 質量負責人每半年對各項保護客戶機密信息和所有權措施的實施進行檢查，并將檢查結果報告總經理。

4 工作程序

4.1 公司保證：

(1) 對在檢驗檢測活動中獲得或產生的所有信息承擔保密管理責任。公司應將準備公開的相關信息事先通知客戶。除非客戶公開的信息，或者公司與客戶有約定（例如：為回應投訴時），其他所有信息都被視為客戶專有信息，應予保密。
(2) 除非相關法律有明確的規定外，公司依據法律要求或合同授權透露保密信息時，都應將所提供的信息通知到相關客戶或個人。
(3) 公司從客戶以外的渠道獲得有關客戶的信息時（例如投訴人投訴時，或監管機構轉達投訴或調查、處理相關投訴時），應在客戶和公司之間保密。除非信息的提供方同意，公司應為信息提供方保密，且不得告知客戶。
(4) 除非相關法律有明確的規定外，包括合同方、外部機構人員或代表本公司的個人，應對在實施檢驗檢測過程中獲得或產生的所有國家秘密信息、商業秘密信息和客戶秘密信息保密。

4.2 總經理應確保實施保護客戶機密信息和所有權的各項措施：

(1) 本公司所有員工應與本公司簽訂《承諾書》，明確保證、嚴格執行保護國家秘密、商業秘密和客戶的機密信息和所有權的規定。
(2) 樣品管理員應為客戶提供的樣品信息和技術資料保密，未經客戶和本公司領導允許，嚴禁公開相關信息?？蛻魧z驗檢測項目等有特殊保密要求時，樣品管理員應在委托單上寫明“機密”，檢測部負責人接到帶有“機密”標識的樣品時，應*專人負責此項檢驗檢測工作，以保證滿足客戶的特殊保密要求。
(3) 檢驗檢測人員對檢驗檢測的原始記錄、檢驗檢測結果，未經客戶和本公司領導允許，嚴禁公開。每月初5日內，檢驗檢測人員應將原始記錄等技術資料整理好交資料管理員整理、歸檔保存。
(4) 未經公司總經理同意，本公司以外人員不得進入本公司檢驗檢測區域。在確保其他客戶機密的前提下，經公司總經理同意，綜合部負責人安排本公司人員陪同下，允許客戶或其代表到實驗室監視與其有關的檢驗檢測操作等。
(5) 檢驗檢測人員或報告編制人員在打印檢驗檢測報告時，應設置密碼，嚴禁無關人員進入。
(6) 檢驗檢測報告一般由客戶向資料管理員當面領取。當客戶要求采用電話、傳真、郵件等方式傳遞檢驗檢測報告時，資料管理員必須執行以下保密措施：
a. 應按約定的時間、號碼，在確認接受者為客戶或客戶*的人員時，資料管理員方可用電話、傳真、郵件等方式傳遞；資料管理員應填寫《檢驗檢測報告發放記錄》，填寫傳真日期和接受者信息并簽名，以便追溯。
b. 資料管理員應對發送檢驗檢測報告電子郵件的計算機設置密碼，由專人負責發送，其它人員不得隨意使用。
c. 傳真后的檢驗檢測報告原件和《檢驗檢測報告發放記錄》由資料管理員妥善保存。
(7) 由資料管理員編目、已存檔的原始記錄、檢驗檢測報告副本等未經公司總經理同意不得查閱、外借和復印。如需查閱、外借和復印按《記錄管理程序》執行。
4.3 質量負責人除日常組織檢查監督外，每半年對公司保護客戶機密信息和所有權的各項措施實施情況進行綜合檢查，并將檢查結果報告總經理。

4.4違規處理

4.4.1 一旦發現違反本公司保護客戶機密信息和所有權規定的行為，公司人員均應及時報告質量負責人，由質量負責人按公司有關規定，提出對當事人的處理意見，報告總經理批準并執行。
4.4.2 凡發現并經查實本公司有違保密性的人員和責任事故，由總經理按本公司有關規定和相關法律法規嚴肅處理。因泄密引起經濟、法律糾紛的，除了由本公司承擔相關責任外，按相關法律法規和公司有關規定追究當事人應承擔的經濟、法律責任。
4.5 資料管理員按照《記錄管理程序》的規定保留相關記錄。

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